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索引号: 009347908/2018-00007 发布机构: 大足石刻旅游开发区
发文日期:: 2018-02-09 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

大足石刻旅游开发区管理委员会2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

大足石刻世界文化遗产旅游开发区管委会(以下简称“大足石刻旅游开发区”)于2013年6月23日正式挂牌成立。大足石刻旅游开发区管委会为区政府派出机构,内设办公室、建设管理科、投资服务科、票务管理科4个科室,下属重庆市大足区石刻景区管理中心、重庆市大足区石刻景区综合执法支队2个事业单位,主要承担“规划、招商、建设、营销、管理、服务”六大行政职能,行政编制8个,在编8人,事业编制25个,在编19人,退休1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入737.46 万元,一般公共预算财政拨款支出737.46万元,比2017年增加265.66万元。其中:基本支出379.46万元,比2017年增加117.66万元,主要原因是人员工资调增,行政运行费用增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出358万元,比2017年增加148万元,主要原因是是项目工作的增加,主要用于大足石刻国际佛灯艺术节、全国旅游标准化示范项目建设、市级风景名胜区遥感监测试点工作、景区环境整治工作经费等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2017年持平。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算5.55万元,比2017年减少0.11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费0.65万元,比2017年减少0.01万元;公务用车运行维护费4.9万元,比2017年减少0.1万元;公务用车购置费 0万元,与2017年持平;主要原因是公务接待、公车使用情况减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费48.24万元,主要用于:办公费及水费、电费、邮电费、国内差旅费、培训费、公务接待费等支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

 


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